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  聚焦七个增强
七台河企业、燃料企业全面展开内部控制评价工作

 

七台河企业

本网讯   415日,技艺开发企业内控评价名目专家对七台河企业内部控制评价实行了通报,通报了企业内部控制一些缺陷情况,至此,七台河企业历时1个多月的内部控制评价工作全部完成。

专家组结合《企业内部控制根本标准》及其配套指引和澳门新萄京8522内部控制工作请求,将组合结构、战略办理、财务办理等23项业务纳入评价范围,针对各项业务,查阅相干资料,并深刻企业财务、经营、生产、燃料等首要职能部门实行实地了解,经过一系列个别访谈、调查问题、专题探讨、穿行测试、实地查验、抽样和比较剖析等适当方法,广泛收集了内部控制设计和运转是否有用的证据,如实填写了内部控制评价工作底稿,按照《企业内部控制评价指引》等限定的缺陷认定准则,结合具体情况,判断企业的一些缺陷。

在通报会上,七台河企业副总经理李鸿君对评价专家组的工作给予充分肯定:评价工作非常全面,不留死角,覆盖了七台河企业方方面面的工作,并且都有针对性强,对风险高发领域重点增强了排查力度,评价结果客观公正,能够如实反映企业内部管束存在的各类问题。针对内控缺陷整改工作,李鸿君暗示企业要积极做到内控缺陷统计剖析工作,结合各部门职能,贯彻整改办法,坚持能整改的必须在短时间内整改、暂时不能整改的创造条件实行整改的原则编制整改筹划,为进一步标准企业办理流程、切实提高办理水平发挥积极有用作用,实现企业健康、可持续发扬。

本次评价工作全企业统一行动,各归口部门精心组合和周密摆设,整个评价工作展开顺遂。在评价期间不仅发现了缺陷,也挖掘了企业的亮点工作,为今后内控评价工作积累阅历。(贾秀军 郝俊峰)

燃料企业

又讯  3月份,按照澳门新萄京8522内部控制办理办法和内部控制评价办理办法请求,燃料企业结合内部控制准则和评价办法,对企业2015年内部控制有用性实行了全面评价。

本次评价,经过采用调查问题、专题探讨、穿行测试、实地查验、抽样和比较剖析等适当方法,广泛收集了本企业内部控制设计和运转是否有用的证据,经过对燃料筹划办理、燃料调运与采购办理、燃料合同办理、燃料结算办理、燃料成本预测与控制、燃料储存与盘点、燃料经济行动剖析等7项业务流程的评价,如实填写了内部控制自我评价工作底稿,剖析、辨识了内部控制缺陷。经过评价共发现内部控制缺陷6个,其中重要缺陷2个,并及时编写了缺陷报告和内控报告。

企业内控评价领导小组针对内控报告举行了专题会议探讨报告的可行性,并制定了详细的整改筹划和办法。经过此次内控评价,极大地提高了企业经营办理的水平。今后,燃料企业将继续以健全办理准则为基础,继续展开内部控制评价工作,标准内部控制准则实行,强化内部控制监督检查,增进企业健康、可持续发扬。(史长伟)

 

 

 
 
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